工作职责：1.公司日常报销单据的审核及付款 2.供应商往来账目的核算和清理 3.公司库存账目的审核及对仓库定期盘点复核 4.公司外汇增资、收汇及结汇业务的处理 5.固定资产的建账、核算和管理，定期组织资产清查 6.审核公司的各项成本支出，发现问题及时反馈并参与制定整改措施。 7.公司临时指定的其他工作

工作职责：1、同新、旧客户保持联系增加沟通，了解客户所需, 推介产品等。 2、掌握、了解市场信息，开发新的客源（参加展会、登门拜访客户、邮寄新产品等）。 3、处理客户的投诉，并将信息传递到公司的相关部门，及时反馈客户，协同公司制定相应的处理应急方案。 4、跟踪订单的生产进度并安排货物发送，回收款项，做好单证同银行对接，确保款项正确无误到达公司账户。 5、做好售后服务。

工作职责：1.原始凭证的整理、归纳入账，根据指导规划公司的税收申报及缴纳，合理税收筹划 2.协助做好公司内部控制制度的制度，对制度的建立、执行、完善情况及时跟进。 3.公司物料流转及管理流程正规化，主要是将产线和仓库分开，并规范了整个物料流转流程。 将采购、付款、生产、销售、回款一系列流程整合并在系统中运行； 4.审核公司的日常费用是否合理； 5.固定资产建账及后续管理等； 4.公司安排的其他工作。